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El sistema de control interno es un pilar fundamental de una gobernanza sólida. Este sistema asegura: la integridad y optimización de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y contable y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables. Por lo tanto, el Internal Control Lead opera como una línea de defensa para los procesos financieros en la región.
Gobernanza de Control Interno y Campañas
- Definir el alcance anual del control interno (campaña INCOME), alineado con:
- Las delegaciones otorgadas a GBS
- Evaluaciones de riesgos y umbrales de materialidad
- El marco de control interno y la biblioteca de controles del Grupo
- Coordinar con los Business Process Owners para asegurar la correcta adopción e implementación de los controles del Grupo (incluyendo los automatizados)
- Asegurar la calidad de las autoevaluaciones y apoyar en esfuerzos de capacitación cuando sea necesario
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