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Misión u objetivo: Consolidar y seguir la cobranza de negocios adjudicados (por región) a través del monitoreo, aperturas de cuentas bancarias y documentación para altas de proveedor (pagos vencidos/ por exigir, depósitos bancarios y reporte de saldos) para garantizar la correcta aplicación del pago en las cuentas correspondientes y mantener una sana rentabilidad (ingresos) del negocio. Función - Responsabilidad: 1.- Validar y gestionar el cobro para aplicación del pago y/o depuración de saldos de acuerdo a la cartera asignada (30%). 2.- Gestionar convenio de pagos o endoso especial de corredores y despachos para extender el periodo de gracia establecido con cada negocio (20%). 3.- Generar estados de cuenta para enviar al análisis y seguimiento de la cuenta con el área comercial (20%). 4.- Recabar información con el negocio para dar de alta a GNP como proveedor (20%). 5.- Aperturar cuentas ejes (cuenta concentradora) para la gestión de las ár...